4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
21
Data de Lançamento: 03/06/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
664,05
351
169/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.388,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.388,10
323
170/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
684,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - SAUDE
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
278
171/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAUDE
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
4
193/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
766
194/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
648
195/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
644,05
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
644,05
718
196/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
490,00
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
735,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
804,05
51
198/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
804,05
51
198/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
41
200/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURIDICO
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
71
201/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.468,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.468,10
186
202/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
804,05
143
203/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.074,45
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
14.074,45
562
204/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.212,90
Un.:
%
Quantidade:
3,2900
3.412,53
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.026,55
%
1,5300
672,93
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.835,00
%
1,3400
1.369,51
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
562
205/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
8.077,85
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/004-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
8.077,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
8,7100
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
107,43
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/005-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
107,43
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA 
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/005-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/005-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/005-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/005-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/005-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/005-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/005-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
516,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/004-2015       
15.000,00
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
516,29
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/005-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/003-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - USO DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/005-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/005-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/005-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/005-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SEÇÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/005-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/005-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURIDICO
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
1.643,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
392/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
1.023,75
MÊS
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/005-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
111,18
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/003-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
54,78
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1800
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
56,40
MÊS
0,7200
170,26
4640/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
410/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 10645217-3 E 10879202-3 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
255,37
4641/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
411/000-2015       
255,37
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
OCORRIDA COM O VEÍCULO EHE 7202 INFRAÇÃO Nº 4407017531 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
4641/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
412/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 1086980099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
255,38
4642/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
0,00
0,00
113812600
J
46.523.122/0001-63
0,00
5813
413/000-2015       
127,69
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 417011-3 E 4302927-8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.652,16
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
417/000-2015       
1.652,16
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 343 - R$ 47.204,56
Vl.Total:
1.652,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4818/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
418/000-2015       
85,12
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT UNO PLACA 
EHE 7243 - INFRAÇÃO Nº 1081120624 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.391,95
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
419/000-2015       
1.391,95
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 304 - 12654,12
Vl.Total:
1.391,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.294,33
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
420/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 308 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/005-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
244,45
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
421/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 307 - 2222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/005-2015       
7.570,20
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.758,21
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
422/000-2015       
1.758,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 15983,78
Vl.Total:
1.758,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/005-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
779,61
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
423/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
779,61
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 7087,37
Vl.Total:
779,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/005-2015       
312,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
424/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 266 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
712,40
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
425/000-2015       
712,40
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 693 - 12952,81
Vl.Total:
712,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.166,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
426/000-2015       
5.166,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 275 - 492000,00
Vl.Total:
5.166,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
913,50
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
427/000-2015       
913,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 276 - 87000,00
Vl.Total:
913,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
319,24
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
428/000-2015       
319,24
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 278 - 30404,11
Vl.Total:
319,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
226,22
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
429/000-2015       
226,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 277 - 21544,32
Vl.Total:
226,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.275,15
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
430/000-2015       
20.275,15
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/48 - R$ 368.639,06
Vl.Total:
20.275,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,57
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
431/000-2015       
204,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 516 - R$ 16.700,00
Vl.Total:
204,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
191,13
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
432/000-2015       
191,13
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1474 - R$ 4.343,89
Vl.Total:
191,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/005-2015       
4.787,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
3.328,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
3.328,00
71
440/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA
Vl.Total:
3.328,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.328,00
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/005-2015       
1.195,30
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.140,05
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/010-2015       
1.140,05
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.140,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/005-2015       
7.171,76
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
47.204,56
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
508
569/001-2015       
2.417,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 06 CONVENIO - Construção de 02 (duas) salas na EMEF Rural "Bairro Capinzal", 
pago através do Termo de Compromisso PAR nº 32421/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
47.204,56
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
19,5200
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/031-2015       
143,88
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
87.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
22.137,4000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
492.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/004-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
492.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
125.190,8400
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
21.544,32
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.544,32
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.482,0200
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/004-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/004-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APES- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE ENSINO SUPERIOR
-1.218,60
-1.218,60
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.533.858/0001-14
0,00
71
1166/000-2015 - 01
-1.218,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1166/0-2015 - MOTIVO: O CURSO NÃO SERÁ VOLTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA
Vl.Total:
-1.218,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/003-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/005-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
8.030,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
231
1410/001-2015       
803,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - ROÇADA DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS - PARA MANUTENÇÃO DAS 
ESTRADAS RURAIS PELO PERÍODO DE 3 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
8.030,00
Vl. Unit.:
Un.:
HM2
Quantidade:
10,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
636,80
41
1612/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO 
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - 
JURÍDICO
Vl.Total:
636,80
Un.:
SV
Quantidade:
12.736,0000
0,05
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
382,95
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1666/001-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
382,95
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
1667/001-2015       
2.446,96
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
32.516,68
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
128
1677/004-2015       
5.226,67
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VARIAS RUAS NOS 
BAIRROS: 1 - JD BRASIL - 2 - VILA NOVA RIBEIRA - 3 - JD PAULISTA - 4- JD PRIMAVEIRA - 5- JD DAS 
PALMEIRAS - SEC. MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
32.516,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,2200
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
141,68
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/001-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. A contratada ficará responsável pela 
manutenção do equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - 
ESTIMATIVA DE 36000 PAGINAS COLORIDAS POR 12 MESES, SENDO 0,14 POR PAGINA - C/C 29481-1 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
141,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
209,76
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/002-2015       
0,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2.689,2300
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
16.700,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
240
2482/002-2015       
167,00
Item:
1 - Locação de 01 (um) Caminhão trucado tipo munck, lança de 15,00mts, munck, lança de 15,00mts, munck de 
10 toneladas com 03 lanças hidráulicas e 02 mecânicas, com motorista, tacógrafo e combustível. Ano mínimo 
2010. - PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA EM PODA DE ALTURA DAS ÁRVORES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
16.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
0,00
1426/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
1.168,13
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
323
2746/001-2015       
7,50
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Rouparia hospitalar (lençol, fronha, jaleco, toalha de rosto) - 
ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
1.168,13
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
155,7500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
648,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
486,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2973/001-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - 
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
486,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.296,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/003-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.296,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
884,11
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
3225/002-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
609,60
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
191,20
MÊS
1,2100
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
83,31
MÊS
1,0600
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
360,44
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
3230/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 404-7 
CEF
55,64
MÊS
0,7100
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
304,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
3231/001-2015       
304,80
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.- C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
304,80
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/002-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
3.955,35
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.871,39
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/002-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.276,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.595,22
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/002-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.269,82
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/002-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.269,82
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8900
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/002-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
6.393,49
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/002-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/002-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
20.857,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/002-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,33
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/002-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1938/2015
Dispensa
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
0,00
14.886,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
18.238.189/0001-10
0,00
323
3306/001-2015       
14.886,81
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - C/C 0903/006/624039-7 - SAÚDE
Vl.Total:
14.886,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/003-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/012-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.161,59
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/013-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
1.949,68
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/002-2015       
1.492,75
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
1.949,68
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3100
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/003-2015       
4.683,55
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
51
3486/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE- ADMINISTRAÇÃO
200,00
%
0,1500
1.369,86
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/002-2015       
1.773,89
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
35,80
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E 
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO 
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
30.404,11
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/001-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 4º  TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
30.404,11
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
7.736,4100
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4258/001-2015       
4.650,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
051/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
7.620,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4264/000-2015       
6,15
Item:
1 - Agenda da Gestante - Brochura, com 36 páginas, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. 
Miolo em sulfite 75g/m2 (4x4 cores), capa em cartolina 180g/m2 cor branca (4x4 cores), f. fechado: 15 z 23cm, 
f. final: 23x30cm. Acabamento: refilado, grampeado, com 02 dobras, incluindo arte final, sem fotolitos (com 
bolsa de 10 x 12 aplicada na contra capa).
Vl.Total:
615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
4,00
2 - Requisição de Mamografia, bloco com 50 folhas, em papel sulfite 75g/m², na cor preto, frente e verso, f 
final: 21 x 31 cm, colado incluindo arte final.
200,00
BLC
50,0000
3,25
3 - Cadastro de Viagem de Ambulância, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), 
folhas de sulfite tamanho A4 f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte final.
65,00
BLC
20,0000
0,03
4 - Cartões Índice, impresso na cor: preto. Em papel cartolina 180g/m2 cor branca (1x1 cores) f final: 
7,5x11cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final
60,00
UN
2.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,90
5 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite 
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
663,00
BLC
170,0000
1,80
6 - Declaração de Comparecimento, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f 
final: 15,5x21,5cm, colado, incluindo arte final.
36,00
BLC
20,0000
2,40
7 - Ficha de Atendimento Local - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final.
24,00
BLC
10,0000
0,15
8 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final.
75,00
FLS
500,0000
0,25
9 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Feminino, impresso frente e verso, na cor rosa, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm, incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
0,25
10 - Gráfico para Acompanhamento do Crescimento Masculino, impresso frente e verso, na cor azul, em papel 
cartolina (1x1 cores) f final: 21,5 x 31,5 cm,  incluindo arte final.
125,00
FCH
500,0000
2,50
11 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.
750,00
BLC
300,0000
1,70
12 - Laudo Radiológico, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 15,5 x 
20,5 cm,  incluindo arte final
68,00
BLC
40,0000
2,30
13 - Mapa de Atendimento Ambulatorial - , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 
cor), f final: 21x31,5 cm, colado, incluindo arte final.
345,00
BLC
150,0000
4,90
14 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, 
incluindo arte final.
147,00
BLC
30,0000
5,20
15 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco 
53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo 
arte final.
208,00
BLC
40,0000
4,50
16 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final.
2.250,00
BLC
500,0000
2,80
17 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, 
colado, incluindo arte final.
840,00
BLC
300,0000
6,50
18 - Requisição de Combustível, 50x3 vias, em papel carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 na cor rosa (1x0 cor) e 3ª via papel jornal. Acabamento refilado, 
colado, numerado com 1 numerador, incluindo arte final.
260,00
BLC
40,0000
4,00
19 - Requisição de Exame Citopatológico - Colo do Útero, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x30cm,  colado, incluindo arte final
280,00
BLC
70,0000
8,75
20 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: 
21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
175,00
BLC
20,0000
1,95
21 - SADT , 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x22cm. 
Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final.
195,00
BLC
100,0000
5,70
22 - Solicitação de Manutenção, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via branca em papel sulfite 56g/m2 
(1x0cor), 2ª via  azul (1x0 cor), f final: 20 x 29,5 cm,  colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
114,00
BLC
20,0000
0,00
2930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.260,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
477
4316/001-2015       
140,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER 
- MFC 9460 CDN E 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER - MFC 8952 DW PELO PERÍODO DE 9 
(NOVE) MESES - PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL 
PERTENCENTES AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
3095/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.080,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
4427/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
27,0000
0,00
3376/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO FERREIRA DAS NEVES 30787357880
0,00
1.200,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
21.910.285/0001-78
0,00
659
4972/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Porta de correr, vidro temperado 8mm fume, puxador tipo H - PARA 
INSTALAÇÃO NA ENTRADA DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.745,94
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/001-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS - ASSISTENCIA
Vl.Total:
5.745,94
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
12.952,81
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
528
5187/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.952,81
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
87.519,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.750,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5211/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA LD E LATERAL LD E CAIXA DO TRILHO DA PORTA - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM 
KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 1.750,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
35,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.343,89
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
71
5223/000-2015       
11,59
Item:
1 - MASSA CORRIDA ACRILICA
Vl.Total:
46,36
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
4,0000
14,42
2 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
387,61
M²
26,8800
61,74
3 - SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
61,74
MT
1,0000
99,33
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
38,74
M³
0,3900
10,41
5 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - PINTURA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
3.809,44
M²
365,9400
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
731
5280/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
731
5280/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0700
1.369,86
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
3.687,50
659
5281/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
29.500,00
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
2.340,00
787
5295/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
156,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5297/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5300/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5302/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO DBA 9487 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5303/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5304/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Coxim - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
180,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5305/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
70,64
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5306/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 
1619 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
70,64
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5307/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI - REF. SERVIÇO DE GUINCHO DO VEÍCULO FIAT 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,64
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
23,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5308/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Codificação de chave  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5309/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Carter  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5310/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Correia do alternador  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJM 1619 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5311/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar correia e polia - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5312/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Vidro lateral L.E  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5314/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO ARRANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5317/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
61,42
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
406
5318/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Da UPA até a oficina DEL REI  - REF. A SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO 
DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5319/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Troca de oleo e filtros - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 - PLACA CPV 1791 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5320/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI BFG 3837 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5321/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5322/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5323/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Trocar parabrisa - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA EHE 7230 PARA 
ATENDIMENTO NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5324/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2166 P/A 
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5327/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 P/ ATENDIMENTO 
NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5328/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.410,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
433
5330/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Retrovisor
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Regulagem de freio e injeção eletrônica - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FQF 4678 - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1.200,00
HR
24,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5333/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
398
5334/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451- C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
80,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
5335/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE REVISÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 P/ ATENDIMENTO 
NO CEREST DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 253-2 CEF
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.830,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5340/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA. DO BLOCO
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - POLIMENTO. DO COMANDO
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
160,00
HR
3,2000
50,00
6 - MÃO DE OBRA MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DBA 9490 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
700,00
HR
14,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5341/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5342/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TEMPRA BRZ 4919 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
50,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5347/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
520,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5348/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. INJEÇÃO ELETRONICA
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DBA 9490 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.800,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5349/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. Da porta
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Alavanca
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - FUNILARIA E PINTURA. Teto  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126- C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
2.300,00
HR
46,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
220,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5351/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 - C/C 26179-3 B.B. - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
880,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5369/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Injeção e embreagem
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Reparo do chicote elétrico - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DJL 4569 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5370/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
660,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5374/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 CMW 1240 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
540,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5375/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
20,00
HR
0,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
710,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5379/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,2000
50,00
2 - SERVIÇO. AR CONDICIONADO
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S/10 DBA 9459- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5380/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5381/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5382/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4301 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
240,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5383/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJL 4569 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5384/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
120,00
HR
2,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.970,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5393/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO BLOCO
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
50,00
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - RETIFICA DE BIELA
150,00
HR
3,0000
50,00
4 - POLIMENTO. DO COMANDO
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MONTAGEM. Do cabeçote
350,00
HR
7,0000
50,00
7 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DBA 9452 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
700,00
HR
14,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5394/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Suspensão e escape
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9488 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3759/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
145,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.018.319/0001-07
0,00
315
5430/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
145,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Colagem de teclado, reparo do circuito da fonte, conferencia do peso e 
lacração - WELMY MODELO W 200 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA DA UBS REGISTRO B - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5435/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
480,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5437/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5439/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.260,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5444/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - LIMPEZA. TANQUE COMBUSTIVEL
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
400,00
HR
8,0000
50,00
7 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.260,00 
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
380,00
HR
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5446/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 170,00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5447/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 
60,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5450/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE COLOCAR O VIDRO DO L.D. MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
580,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
5480/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Limpeza de bico
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Troca de peças
350,00
HR
7,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Programação modulo injetor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5481/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. Limpeza sistema hidraulico
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
350,00
HR
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5483/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
270,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5484/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5485/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5486/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
752,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5487/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE HOMOCINETICA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
1,4400
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
316,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5488/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
460,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5489/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ESCAPAMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO. ELETRICO
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
316,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5490/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.160,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5491/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
510,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5492/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
400,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5493/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
100,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5494/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
260,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5495/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
172,80
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
462
5514/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
77,18
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5669/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL 
DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESENVOLVIDAS PELO CREAS - 
C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
77,18
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
1.917,75
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
5700/000-2015       
1.917,75
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO 
EVENTO "DIA DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE" - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.917,75
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
4259/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
2.400,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
5722/000-2015       
800,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - 
PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2051 - DO CRAS ARAPONGAL 
E MODELO AL 2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
1.800,00
645
5809/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
79.055,87
4679/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
6325/000-2015       
79.055,87
Item:
1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA 
A UPA - MTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO, EXECUÇÃO TOTAL DO PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO Nº 
866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - AG. 0492-8 C/C 28.664-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
79.055,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.300,00
4671/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
6326/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
145,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
514
6428/000-2015       
145,00
Item:
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. 
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de 
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
301,76
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6429/000-2015       
150,88
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª 
ETAPA DE CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
301,76
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.178,88
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6430/000-2015       
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª ETAPA DE 
CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
21.249,69
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
6431/000-2015       
21.249,69
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - PARTE DO TERMO ADITIVO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4814/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
6432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR LUIZA A SOROCABA/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 
DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
4799/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
524,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
6433/000-2015       
524,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK 
DE OLIVEIRA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
524,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4799/2015
Outros/Não Aplicável
EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
364,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
128.270.218-11
0,00
525
6434/000-2015       
364,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
364,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4800/2015
Outros/Não Aplicável
DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE
711,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
0,00
525
6435/000-2015       
711,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROF. ANNA PINTO BANKS - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
711,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4801/2015
Outros/Não Aplicável
CIDELIA ONODERA NUNES
451,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
050.401.548-60
0,00
525
6436/000-2015       
451,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREF. PROFº JOSÉ MENDES - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4802/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
388,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
6437/000-2015       
388,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFª NICEA HIROTA DA 
SILVA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
388,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4803/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
335,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
192.852.878-32
0,00
525
6438/000-2015       
335,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFª OLGA CLIVATTI 
RODRIGUES  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4804/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
527,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
6439/000-2015       
527,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA  - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
527,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4805/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCINE DE MORAES ROSA
225,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.882.578-01
0,00
525
6440/000-2015       
225,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO  
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4806/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
549,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
6441/000-2015       
549,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR  
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
549,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4807/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
396,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
6442/000-2015       
396,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB VEREADOR KESAO KASUGA - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4808/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
444,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
6443/000-2015       
444,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE 
CAMPOS MACHADO  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
21
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4809/2015
Outros/Não Aplicável
NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA
230,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.865.108-10
0,00
525
6444/000-2015       
230,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4811/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
765,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
6445/000-2015       
765,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
765,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4812/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
816,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
6446/000-2015       
816,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR IV  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
816,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4813/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
490,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
6447/000-2015       
490,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR III  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4797/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
535,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
0,00
559
6448/000-2015       
535,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR II  - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
535,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4810/2015
Outros/Não Aplicável
ELIANE RODRIGUES FERREIRA P. ROLIM
461,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.871.558-60
0,00
525
6449/000-2015       
461,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB BRIGADEIRO DO AR ALBERTO 
BERTELLI - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
461,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
470,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
369
6450/000-2015       
125,00
Item:
1 - CHAVES MAGNETICAS
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
110,00
2 - FILTRO PARA COMPRESSOR - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
220,00
UN
2,0000
0,00
4752/2015
Dispensa
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
5.200,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
373
6451/000-2015       
2.600,00
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR 175 LT - C/C 398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
1.782,00
5003
12061/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação de álcool em gel em 
todos os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância 
- PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.782,00
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
420,00
RP
J
56.903.826/0001-15
0,00
5004
12084/001-2014       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
140,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
140,00
UN
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
RP
J
56.903.826/0001-15
1.680,00
5004
12084/002-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos carroceria micro ônibus - PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- C/C 361-0 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.680,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
140,00
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/06/2015 ATÉ 03/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
21
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Junho de 2015.